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成都市城乡建设委员会2017年部门决算编制说明
来源:计财处  作者:  发布时间:2018-09-26  浏览次数:553次   [字体:  ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针政策和法律、法规、规章;起草有关地方性法规、规章草案;拟订全市城乡建设政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责全市城乡建设行政执法监察工作。

2)负责编制城乡重大基础设施项目建设发展规划,参与编制城乡基础设施各类专项规划;牵头组织城乡建设重大问题研究;负责重点工程建设的综合协调;指导区(市)县城乡建设工作。

3)牵头编制全市城市建设维护年度计划并组织实施;参与城建项目预、决算审计工作;负责提出城建投融资建议,牵头负责城建资金的筹集、使用和管理;会同相关部门监督检查全市建设行政事业性收费工作。

4)负责建筑、建材市场的监督管理;负责建设领域信用体系建设;负责指导建筑、建材市场从业人员的行业培训管理工作;负责协调建设领域民工工资纠纷;负责建设工程报建、工程定额、工程造价、招标投标的监督管理。

5)承担建筑工程质量安全监管责任;贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定;负责建筑业市场准入、工程质量和施工安全监督管理;负责工程建设行政执法监察工作,组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理。

6)承担监督管理勘察设计咨询市场的责任;负责施工图审查和勘察设计质量管理;负责勘察设计市场准入和招标投标管理;监督管理全市建设工程抗震设防工作,指导村镇和农村建设抗震工作;负责城乡建筑风貌的立面管理;负责重大建筑工程初步设计审查,指导城市地下空间的开发和利用。

7)负责全市房地产开发管理和城市建设综合开发管理;负责全市房地产开发企业资质管理、信用管理和从业人员信用建设;牵头组织实施全市旧城改造、城中村改造的协调和管理;牵头组织推进住宅产业化,负责房地产开发项目停工工程处置和促建;参与全市保障性住房建设工作。

8)制定全市村镇建设政策措施并组织实施;指导村镇规划编制、村庄及农村住房建设管理和农房改造;指导村镇人居生态环境改善工作,组织指导各类村镇建设试点工作。

9)负责全市风景名胜区规划、建设、保护和管理;负责世界遗产申报及保护利用的监督管理;会同相关部门负责监督管理历史文化名城(镇、村)保护工作。

10)负责编制、下达城市基础设施建设任务;负责审查城市基础设施及其附属工程的工程方案和初步设计;负责新建、改建、扩建市政基础设施建设的统筹协调和综合管理。

11)负责全市轨道交通(含地铁、轻轨、有轨电车等)建设的统筹协调和综合管理,分解下达建设任务并督促、检查推进情况;负责拟定城市轨道交通建设计划和相关政策;负责全市轨道交通建设项目初步设计审查、施工许可核发、专项验收组织、竣工验收备案;统筹协调城市轨道交通建设资源配备和上盖物业开发建设管理工作。

12)承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任;负责民用建筑节能的监督管理;负责建设领域新技术推广;负责监督执行国家和行业工程建设技术标准;指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

13)指导全市城乡综合配套建设工作(城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套);制定全市城乡综合配套建设工作计划,统筹全市城乡综合配套建设资金计划及项目安排;负责全市城乡综合配套建设项目综合协调、监督指导。

14)牵头组织市级相关部门开展建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收。

15)承办市政府公布的有关行政审批事项。

16)承办市委、市政府交办的其他事项

(二)2017年重点工作完成情况。

1.以推进重大项目为抓手,圆满完成城建攻坚计划

2017年,我委以项目为核心抓手,编制实施2017年城市建设攻坚计划,大力推进1797个、总投资2100亿元的城建项目。全年,项目开工率达到100%,投资完成投资2345亿元,超额完成11.2%。轨道交通、路网体系、天府绿道、公建配套等特色镇、重大工程均取得了突出成效。

1)轨道交通进一步加速成网。一是轨道交通正式进入网络运营时代,开通运营地铁4号线二期、10号线一期(机场线)、7号线3个项目,运营里程增加71公里,累计运营规模达179公里;加快推进1号线三期、3号线二三期等10条线路共329公里在建地铁项目,完成投资392.53亿元,朝着轨道交通“650+”目标加快迈进。二是协调推进多制式轨道交通建设,在建IT大道等2条共59公里有轨电车线路,推进大邑至安仁古镇12.9公里空铁试验线和西河镇—洛带古镇12公里中低速磁悬浮试验线规划建设。三是启动轨道交通第四期建设规划报批工作,包括9号线二期、10号线三期等15条线路,共285公里。四是在全国率先全面实施“三铁融合”工程,编制完成包括国铁干线、市域铁路和城市轨道交通共31条线路、总长约1566.04公里的《成都市“三铁融合”总体方案》。五是启动火车南站综合交通枢纽等5个轨道交通站城一体化设计工作。

2)市政基础设施加快提升。一是加快构建中心城区绕城高速内“316射”的快速路网体系,大力推进三环路扩能提升等5条快速路改造工程、老川藏路等3个道路综合整治、锦城广场P+R10个节点交通枢纽工程建设,元华路神仙树节点项目、成洛大道快速路主车道已建成通车。二是加快推进慢行系统成带成网建设,打造“轨道+公交+慢行”交通体系,重点推进中心城区7个、6平方公里示范片区建设,已完善300公里以上慢行系统,建成13座人行天桥。三是持续推进“断头路”建设,开工建设116条“断头路”,天府五街等90条、约54.4公里建成通车。四是加快地下综合管廊建设,成功举办全国地下综合管廊交流会,印发管廊规划建设管理办法、收费标准、规划设计导则等重要文件,全市在建项目33个,主体完工24个,总共形成廊体约54公里,全面完成住房城乡建设部和市委市政府管廊建设目标。

3)公共服务配套设施大力完善。一是加快构建多级公共服务设施体系,高标准推进重大公共服务设施建设,成都城市音乐厅项目主体结构顺利完工并启动装饰工程,成都音乐坊改造项目、露天音乐广场项目全面启动;成都市第二人民医院龙潭医院、成都市妇女儿童中心医院二期等11个市级医院新建和改扩建项目按计划推进;高新文化中心、高新体育中心、香城体育中心等一批区级重大公服项目有序实施。二是启动基本公共服务设施“三年攻坚”行动,制定818项公服三年攻坚目标,计划至2020年新建公共服务设施2800余处,规划实施率达80%以上。全年开工建设项目450处,建成276处,完成投资约126亿元。完成5所市直属学校、134所区属学校周边环境整治提升。加强公共停车场建设管理,开展国家城市停车场试点工作,做法经验受到国家发改委肯定性通报,建设专业公共停车场8个,新增公共停车泊位4000个。

4)城市生态建设全面加强。以天府绿道等重大项目为核心,加快五级绿化体系建设,全面提升城市功能品质。一是加快推进天府绿道建设,编制完成三级、16930公里的天府绿道体系规划,“两环一轴”示范工程全面开工,央视《新闻联播》、人民日报等媒体全面深入宣传报道。锦城绿道一期88公里5个标段全面开工,已建成样板段6公里和基础层41.7公里(数据已更新),提升生态绿地21平方公里;锦江绿道已制定240公里绿道建设工作方案、2009公里锦江流域治理工作方案,已开工建设7.4公里西郊河工程,建成4段共500米样板段;熊猫绿道全线动工,已实施长度72公里,除桥梁改造区域外的步道基本贯通。二是建成135个小游园、微绿地,已完成投资约3.8亿元,加快建设公园绿地,新增公共绿地16.28万平方米。三是积极推动海绵城市建设,实施“五大工程”和“两大示范工程”,目前已完成82个海绵城市建设项目。

5)城市有机更新继续深化。一是继续推动“北改”工程,2017年完成投资470亿,累计完成投资3605亿;实施项目160个,累计实施项目1146个。二是全力推动新“北改”,制定了新“北改”五年行动计划,建立“北改”重点项目库,推动泥巴沱森林公园等一批重点项目建设,推动“北改”区域全面提升。三是大力推进“中优”战略实施,完成“中优”城市品质提升五年行动方案,建立公建、轨道、市政、绿道、天府锦城等546项的重大城建项目库。四是全面优化提升“天府锦城”,制定了“天府锦城”顶层设计方案,先期启动天府文化公园等景区建设,已建成少城?视井、明堂二期等重点文创项目,已完成文殊坊一期改造提升并全面开馆,已完成杜甫草堂“杜甫千诗碑”“一标段”建设,已实施太平横街等多条道路新建、改建工程。五是以“四改六治理”为核心,完成城中村改造7427户,引入农发行政策性贷款32亿。六是大力推进“特色街区打造”及“小街区建设”。 “中优”区域总共启动19个特色街区项目,已完成8个;总共开展9个示范区和18个小街区综合整治项目。七是积极开展建筑外立面综合整治和屋顶增绿试点工作,重点推进道路风貌提升工作,完成清江东路等立面改造工程,已完成了二环路等沿线屋顶增绿试点工程共计36个点位。

6)加快实施乡村振兴工程。一是加快新型城镇体系建设,统筹推进4个国家级特色小镇、36个省“百镇建设行动”试点镇以及全市10个小城市、68个特色镇的发展建设;实施全市小城市和特色镇968个项目,完成投资250亿元;实施29个“互联网小镇”建设项目,完成三道堰样板镇建设;成功举办第三届、第四届天府古镇艺术节。二是做好历史文化名镇明村保护工作,推进27个历史文化名镇建设,郫都区唐昌镇、金堂县土桥镇成功申报省级历史文化名镇;对第一批列入成都市传统村落名录的52个传统村落实行挂牌保护。三是实施特色镇(街区)建设和川西林盘保护修复工程,规划建设100个特色镇(街区)和保护整治1000个林盘,青白江区城厢镇、大邑县安仁镇等6个镇列入省级特色镇,龙泉驿区洛带镇、郫都区三道堰镇新增成为国家级特色镇。四是完成农村危房改造7759户,完成投资1.26亿元(其中上级下达任务数为2344户,补助资金3922.1万元,我市自行实施5415户)。五是做好扶贫工作,甘孜县拖坝村援藏工作基本结束,完成投资3900多万元;红原县玛萨村援藏工作顺利开展,完成乡村酒店方案策划。

2.以深化改革创新为动力,促进行业转型升级

1)科学统筹政务,提升行政效能。一是提升文电效率。严格公文审核把关,正式发文1400余件。抓好来文登记、传阅、督办、归档等各个环节,做到急件快办、特事特办,共处理来文21440件。二是健全保密工作制度,制定领导干部保密工作主体责任清单,编制印发《“七五”保密法制宣传教育规划》,加强涉密文件管理。三是严格精简会议,完成机关和直属事业单位视频会议系统建设,成功举办全国地下综合管廊现场会等40个重大会议和活动,做好2355个外部会议和机关2100个内部会议会务安排和保障。四是抓好舆论宣传引导,聚集城乡建设工作重点亮点,积极运用自媒体和新媒体,我委工作已在中央和省级媒体正面报道400条次,我委官方微博发布信息1236条,官方微信推送信息223期。五是扎实开展信访维稳工作,建章立制,明确联席会议工作机制和推进措施、重大信访案件包案清单,办理市长信箱(公开电话)10200件、96110文明热线311件,群众来访230余次,上级交办180件案件。六是全面完成中央环保督察各项任务,按时办理37件主办件,风景名胜区、工地扬尘、搅拌站、噪声扰民等城乡建设突出问题整改到位,建设和环保两手齐抓和一岗双责的体制机制更加完善。

2)全面深化行政审批改革。一是优化建设项目并联审批流程,精简办事要件,及时修订施工许可、竣工验收办事指南。2017年全市新开工建设项目面积6428.6万平方米,同比增长16.3%。其中,新开工住房项目增长19.8%,产业项目增长6.6%,商业项目增长24.7%,公建项目增长6.9%。二是下放审批权限,不断完善“统分结合、下沉式管理”的管理体制,以督查带培训,以督查促规范,共开展事中事后“双随机”督查50余次。三是推进建设工程项目竣工“联合验收”新模式,完成联合现场踏勘项目68个。四是做好省市县联审项目清理,取消建筑业企业资质认定(二级及二级以上)等事项的市、县级初审环节,同时对应取消政务平台相关事项办理。五是优化政务服务质量,共受理办理事项3837件,法定时限办结率100%,群众满意率100%。结合互联网+政务服务,推进B2GR2G工作,完善网上审批、一站式办理等规范化服务型政府建设,高效开展政务审批服务。

3)深入推进依法行政。一是多层次、多角度开展规范性文件清理工作,对21件由我委起草的以市政府名义制定的行政规范性文件提出处理建议,其中建议废止的5件;对我委制定的116件规范性文件进行集中清理,其中拟废止的38件;对涉及“放管服”改革、涉及生态文明建设和环境保护的规章和规范性文件开展清理工作;对我委承办的1部地方性法规和协办的11部地方性法规提出清理建议。二是依法开展复议和诉讼工作,共受理行政复议24件,其中21件已依法作出行政复议决定;涉及我委行政诉讼案件27件,其中24件已审结,截止目前我委尚未出现一例败诉情形。三是开展依法治建工作,制定《2017年依法治建目标任务分解》,细化依法治建具体工作任务共54项,组织召开重大行政处罚案件集体讨论会18次,讨论重大行政处罚案件共计59件,有效规范行政权力的公开透明运行。

4)扎实开展改革工作。一是完成优化中心城区建设管理体制机制改革工作,会同市级相关部门起草制定了《关于优化中心城区建设管理体制机制的实施意见》,将中心城区扩大至“11+2”区域范围,实施分级分类分区管理,科学划定市区两级建设管理权限,构建中心城区“一体化建设管理”格局,促进城乡建设全域均衡协调发展。二是紧紧围绕建设国家中心城市大局,立足城乡建设实际,把握关键、大胆探索,扎实推进全面深化改革、全面创新改革和自贸试验区改革工作。全年分解实施改革事项共24项,包括中央和国家部委部署在蓉改革试点工作2项,省级部署在蓉改革试点工作1项。全年出台改革成果30余项,编制规划导则6部,推动项目建设75个。

5)大力推进新技术、新工艺。一是深入推进建筑工业化,将装配式建筑要求作为我市绿色建筑设计的控制项严格执行,要求全市新建项目单体建筑预制装配率不低于20%,其中2万平方米以上公共建筑项目、20万平方米以上居住建筑项目和政府投资项目的单体建筑预制装配率不低于30%。已建成装配式混凝土部品部件生产基地4家,生产能力已突破100万立方米,钢结构、轻钢结构设计加工能力突破50万吨。成功获批国家首批装配式建筑示范城市,绿色建筑和装配式建筑在全市新建房建项目中全面推广。二是深入推进地下空间综合开发,修改完善《成都市城市地下空间开发利用管理办法》,按照地上地下一体化开发的思路,依托城市轨道交通建设,系统开发城市地下空间,确保地下空间规划分层利用和公共优先,重点建设市政设施、公共交通设施、公共地下停车场、综合管廊、应急防灾、人民防空等地下公共设施。按照地上地下一体化开发的思路,统筹推进地下空间综合开发。

6)强化建设行业管理。一是加快推进建筑市场信用监管体系建设,建立了“成都市建筑市场信用信息管理系统”,全市已注册的施工总承包企业2006家,监理企业216家,共录入各类信用信息评价数据22710余条。我市建筑业总产值企业库新增建筑业企业343家,直接新增建筑业总产值258.76亿元。二是加强建设质量监管,开展质量安全提升三年行动,成都博物馆新馆建设工程项目、伊泰?天骄等工程荣获国内建筑行业工程质量最高荣誉奖—“鲁班奖”,腾讯成都大厦工程A楼、体育场馆及其配套设施(西村一号)项目获得“国家优质工程奖”,获得天府杯18个,芙蓉杯8个,结构优质工程150个。三是强化安全生产工作,在全市开展房屋建筑和市政基础设施工程安全生产大检查工作,共派出检查组315个次,检查建设工程项目3248个次。全市共有280个项目被评为省市安全标准化工地,我委被市政府评为安全生产先进集体和消防工作先进单位。四是大力推进文明施工,强化施工打围、出入口设置、喷淋设置、裸土覆盖、扬尘在线视频监测等文明施工措施,目前已实施建设工地扬尘在线监测全覆盖。五是全面推进我市建筑产业生态圈建设,前三季度全市共实现建筑业总产值3379亿元,完成年度目标的76%,同比增长率高达8.7%,同时,我委对全市房地开发投资建设情况及大建设口施工企业本地注册纳税情况进行了全面统计分析,并在此基础上初步拟定了提升我市建筑产业生态圈的具体工作举措,并将在近期会同市发改委、市财政局、市房管局、市统计局等相关单位共同研究讨论,出台实施意见,形成产业发展推进合力。1-11月全市房地产开发完成投资2343.9亿元。

3.以党风廉政建设为依托,巩固风清气正的良好政治生态。

1)围绕全面从严治党,扎实开展队伍作风建设。一是以上率下,狠抓政治建设。全年组织中心组学习12次,教育引导党员干部提高政治站位,提升格局意识;提前谋划、统筹安排党的十九大、省委十一届二次全会和市委十三届二次全会精神学习,在市级部门中率先开展分管领导宣讲活动,得到市委督导组的肯定;开展“两学一做”学习教育常态化教育,将工作细化到组织生活和党员学习中,确保各党支部充分履行党的基层党组织职能。二是强化党风廉政建设,制定《党风廉政建设主体责任领导班子及成员责任清单》,压实主体责任,共开展谈话提醒、日常约谈400余人次,及时提醒纠正干部苗头性、倾向性问题。三是开展专项治理“微腐败”工作,着力构建长效机制,仔细排查问题,收集问题830条,确保“微腐败”问题梳理排查得真、实、准。四是推进源头治理,开展风险防控工作。共梳理一级风险点57个,占比24.30%,形成《成都市城乡建设委员会2017年廉政风险岗位防控责任分解表》。五是积极开展“走基层”活动,走访慰问老党员、受灾群众、空巢老人、留守儿童和残疾人等30人, 2017年度“慈善一日捐”共捐款19255元。六是严格监督执纪。开展常态化明查暗访,先后督查10余次,纠治问题11个,制发整改通知2个;对9名处级干部开展集体廉政谈话、5名处级干部进行警示约谈、1名处级干部进行诫勉谈话,分别给予9名党员干部党纪政纪处分;印发《市建委工程建设管理十不准》,持续释放全面从严治党的强烈信号。

2)聚智聚力打造高素质专业化干部队伍。一是围绕市委人才发展战略,从“引得进、用得好、推得出”三个环节夯实干部队伍建设。接收市委组织部在全国范围遴选的处级以上干部3名,从全国知名高校选调优秀大学生13名;全年共选拔7名干部到副处级领导岗位,开展三批次10人次干部轮岗工作;择优选派3名干部到基层挂职,1名干部调任乡镇长,7名干部参加市级优秀干部人才递进培养班,2名干部到市级重大项目平台任职。选人用人测评得分均超过市级部门平均得分。二是科学统筹教育培训,提升干部能力素养。聚焦中心工作,构建大建委格局,树立全域化概念,将整个建设系统及相关部门全部纳入培训计划,针对工作需求,设置多元培训内容,着力提高干部队伍专业能力。全年自主开展学习培训8次,讲座3次,参加网络教育培训4项,各类主体学习培训30余次,讲座15次,培训人数累计1000余人次。构建选调生全过程、全方位的培养体系,相关经验多次在省市组织系统交流,获领导肯定批示。大力创新工作方法,通过创办《组工人事通讯》、微信推文宣传鼓励、正向激励改革考核办法等创新手段,有效促进干部提升职业素养。

二、部门概况

成都市城乡建设委员会下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市建委本年收入合计12737.52万元,与上年相比增加207.77万元,主要变动原因是国家政策变动导致离休人员经费增加及相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化。其中:一般公共预算财政拨款收入11905.99万元,占93.47%,增加517.08万元,主要变动原因是国家政策变动导致离休人员经费增加及相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化;政府性基金预算财政拨款收入777.45万元,占6.1%,减少63.81万元,主要原因是市财政局加大资金安排的统筹力度,用政府性基金安排的我委预算收入相应减少;经营收入52.91万元,占0.42%,减少32.14万元,主要原因是科研院经营收入减少;其他收入1.17万元,占0.01%,减少213.36万元,主要原因是轨建办为2017年新成立下属单位财政未安排其他收入。

 

 

2017年市建委本年支出合计12854.36万元,与上年相比增加375.63万元,主要变动原因是相关政策变动导致离休人员经费增加,及相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化等。其中基本支出9874.25万元,占76.81%,增加1855.97万元,主要原因是由于相关政策变动导致离休人员经费增加及相应的社保缴费变动等;项目支出2929.32万元,占22.79%,减少1459.13万元,主要原因是我委严控各项支出,提高资金使用效率,致使项目支出相应减少;经营支出50.79万元,占0.4%,减少21.2万元,主要原因是科研院经营支出减少。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12683.44万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加453.27万元,增长3.7%,主要原因是相关政策变动导致离休人员经费增加,及相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化等;财政拨款支出总决算12693.17万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加499.68万元,增长4.09%,主要变动原因是由于相关政策变动导致离休人员经费增加和相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化等。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市建委2017年度一般公共预算财政拨款支出11915.72万元,占本年支出合计的92.69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加563.49万元,增长4.96%,变动的主要原因是由于相关政策变动导致离休人员经费增加和相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市建委2017年一般公共预算财政拨款支出11915.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2070.88万元,占17.38%;医疗卫生与计划生育支出248.9万元,占2.09%;节能环保支出694.41万元,占5.83%;城乡社区支出8327.05万元,占69.88%;住房保障支出574.48万元,占4.82%

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.77万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为1497.4万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为531.06万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为26.55万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算数为4.9万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为10.2万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项):支出决算数为176万元,完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项):支出决算数为41.88万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为31.02万元,完成预算100%

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为694.41万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数的主要原因是根据合同规定的考核方案以及企业达标情况形成的合理扣减。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为5499.17万元,完成预算*100%

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为1797.8万元,完成预算100%

13.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算数为1030.08万元,完成预算100%

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为543.35万元,完成预算100%

15.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为31.13万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市建委2017年一般公共预算财政拨款基本支出9695.78万元,与2016年相比增加1838.32万元,主要变动原因是由于相关政策变动导致离休人员经费增加和相应的社保缴费变动,以及单位增人增资变化等其中:

人员经费8960.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费735.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市建委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.13万元,完成年初预算53.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为16.06万元,完成预算71.37%;公务用车购置及运行维护费支出决算为47.24万元,完成预算58.93%;公务接待费支出决算为3.83万元,完成预算16.75%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我委继续严格贯彻厉行节约的规定,严控三公经费的支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少59.43万元,下降46.95%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.86万元,下降23.23%,主要变动原因是严控公务出国经费支出,使该费用支出在上年基础上下降;公务用车购置及运行维护费支出决算减少50.77万元,下降51.8%,主要原因是我委严格贯彻厉行节约的规定,严控三公经费的支出,使该费用支出在上年基础上继续下降;公务接待费支出决算减少3.8万元,下降49.8%,主要原因是我委严格贯彻厉行节约的规定,严控三公经费的支出,使该费用支出在上年基础上继续下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.06万元,占23.92%;公务用车购置及运行维护费支出决算47.24万元,占70.37%;公务接待费支出决算3.83万元,占5.71%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费16.06万元。全年因公出国(境)自组团1批次、参团3批次,出国(境)6人次。开支内容包括:1人赴德国、法国执行交流洽谈出国费用3.97万元,借鉴了德国、法国小城镇发展建设成功经验,为推进我市新型城镇化和特色小镇建设开拓了新视野和思路;1人赴英国进行“天府国际机场建设和生态城市可持续发展规划”培训出国费用6.64万元,学习和借鉴了英国在小街区规划、综合交通枢纽、金融科技中心、生态城市规划、历史文化保护等方面先进的规划理念和成功的实施案例,为成都建设创新驱动先导城市、城乡统筹示范城市、美丽中国典范城市、现代化国际城市、和谐宜居生活城市提供有力保障1人赴台湾参加“中华两岸工商文教经贸交流”费用2.2万元,学习了台湾在行政审批管理方面的优秀经验3人赴香港进行轨道交通开发合作研讨出国费用3.25万元,深入学习了解香港轨道建设与物业开发成功经验,有效推动我市轨道交通综合开发工作。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费47.24万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车21辆,其中:轿车18辆、越野车2辆、皮卡1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出47.24万元。主要用于保障机关日常工作用车及重要公务活动、建筑工地安全施工检查、赴郊区(区市县)检查所用公务用车、开展成都市墙材革新建筑节能的研发、生产、使用、返退及单位日常工作、区市县声像摄影拍摄、宣传、信息工作开展等产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,347人,共计支出3.83万元,具体内容包括:接待扬州市建设局来我委考察学习、天津市建委赴蓉考察轨道交通工作、南宁市建委学习考察成都市宽窄巷子项目建设元、眉山市建设局一行12人、西安市建委一行6人赴我委考察学习、内江市住建局赴成都市考察政府租用企业投资城市基础设施项目管理工作、张掖市住建局赴成都开展城市建设考察学习、武汉市经济开发区来我委学习成都市城中村改造、克拉玛依市住建局赴我委学习建筑市场管理、攀枝花市住建局来我委考察学习装配式建筑产业发展、联合国人居来我委调研成都人居、同济大学来我委考察及专家审查锦城广场方案、宜宾市临港经济开发区规建环保局一行来我委学习考察、沈阳市建委调研工程总承包管理办法、西安市建委赴成都调研学习、“天府绿岛”专家来我委会谈、德阳市住建局来我委学习城市建设管理工作、北京市重大项目建设指挥办公室来我委调研轨道交通建设、深圳市规划和国土局调研成都市锦江区环城生态区规划建设、资阳市牙谷建设指挥部来我委调研特色小镇、购买矿泉水费用。接待中心城区工程造价工作会参会人员,接待沈阳造价站调研人员,接待邢台建设局考察EPC招标方式等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市建委2017年政府性基金预算财政拨款支出777.45万元,与2016年相比减少63.81万元,主要变动原因是我委下属单位市墙改办、市散水办政府性基金拨款安排的预算减少,而一般公共预算拨款安排的预算增加。

九、国有资产经营预算支出决算情况说明

市建委2017年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市建委机关运行经费支出609.45万元,比2016年增加155.85万元,增加34.35%,主要变动原因是单位人员增加、办公设备更新、负担工作大幅增加等

(二)政府采购支出情况

2017年度,市建委政府采购支出总额1415.78万元,与2016年相比减少1218.02万元,变动的主要原因是严控各项支出,减少不必要的开支等。其中:政府采购货物支出819.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出596万元。主要用于对天府古镇文化艺术专项课题研究;购买服务器、空调、打印机、照相机、台式计算机、成都市环城生态区生态用地动态监测系统建设、建筑工地扬尘污染在线检测系统建设扬尘平台运行维护费、建筑工地扬尘污染在线检测系统建设野外监测设备运行维护费、信息化系统常年维护费、正版软件购置等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额1139.46万元,占政府采购支出总额的80.48%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,市建委共有车辆21辆,其中:市级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年项目支出(含本级使用专项资金)开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及一般公共预算1841.89万元,覆盖率达到应编制绩效目标项目资金的100%

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

市建委对2017年小城镇建设专项资金、城乡生态建设专项资金开展了绩效自评,自评得分分别为93分、94.7分,存在的问题有:

小城镇建设专项资金是资金筹集难度进一步加大。随着融资渠道的收紧,融资门槛的提高,部分项目在传统渠道贷款的难度加大,资金来源单一,拆迁成本增加,小城镇筹集资金工作面临着很大困难;部分乡镇建设起点不高,形态和业态都需要大幅提升;部分乡镇的建设项目区域统筹不够,特色内涵挖掘不深,小城镇建设还缺乏个性和差异;影响项目进度因素多。前期可研报告、环评、设计等方案反复调整、审查,影响开工进度;受环保督查、汛期等影响,建筑原材料出现缺货或价格普涨现象,影响重点项目建设进度工期;由区(市)县建设、水务、教育、医疗、园林等部门牵头的小城镇重点项目,出现部分小城镇镇政府统筹能力欠佳,项目推进难度大。

城乡生态建设专项资金存在部分项目施工进度滞后,前期规划不合理,个别资金拨付不及时和后续管护制度落实不到位等原因,导致个别项目绩效不佳;建立项目库的工作还有待加强等。

小城镇建设专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20分)

决策依据(2分)

政策依据

1

1

实施计划

1

1

绩效目标(3分)

目标合理性

1

1

目标明确性

1

1

目标匹配

1

1

管理办法(10分)

资金管理办法制定情况

1

1

补助对象

1

1

使用范围

1

1

管理职责

1

1

审批程序

1

1

项目库制度

2

0

预算编制程序

2

2

监督检查制度

1

1

资金分配(5分)

分配方法

1

1

分配过程

2

2

分配要素

2

1.8

项目管理

20分)

预算管理(7分)

编制程序落实

2

2

分配时限

2

1.8

预算执行

1

0.8

预算调整

1

1

结转管理

1

1

资金使用(3分)

资金配套

2

2

资金使用

1

1

组织实施(5分)

审核把关

1

0.8

审核结果

1

0.6

项目调整

1

1

制度执行

1

1

监督检查工作落实

1

1

资金管理(3分)

专款专用

1

1

支付依据

1

1

开支标准

1

1

财务管理(2分)

财务制度

1

1

会计核算

1

1

项目效果

60分)

综合评价(50分)

50

48

满意度(10分)

10

8.2

     

100

93

 

城乡生态建设专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20分)

决策依据(2分)

政策依据

1

1

实施计划

1

1

绩效目标(3分)

目标合理性

1

1

目标明确性

1

1

目标匹配

1

1

管理办法(10分)

资金管理办法制定情况

1

1

补助对象

1

1

使用范围

1

1

管理职责

1

0.8

审批程序

1

1

项目库制度

2

1.5

预算编制程序

2

2

监督检查制度

1

0.8

1.  资金分配(5分)

分配方法

1

1

分配过程

2

1.8

分配要素

2

2

项目管理

20分)

预算管理(7分)

项目库运行

1

1

编制程序落实

1

1

分配时限

2

1.8

预算执行

1

1

预算调整

1

1

结转管理

1

1

资金管理(3分)

资金使用

3

2.8

组织实施(5分)

审核把关

1

0.8

审核结果

1

0.8

项目调整

1

1

制度执行

1

1

监督检查工作落实

1

0.8

资金管理(3分)

专款专用

1

1

支付依据

1

1

开支标准

1

1

财务管理(2分)

财务制度

1

1

会计核算

1

1

项目效果

60分)

产出(30分)

完成数量

10

9

完成质量

10

10

完成时限

10

8.8

效果(20分)

后续管护制度及落实情况

5

4.8

市级财政投入放大倍数

5

4.2

区域城市景观美化提升

5

5

周边生态环境秩序改善

5

5

满意度(10分)

10

9

     

100

93.7

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)工程建设管理(项)指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)指除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

22.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项)指散装水泥专项资金安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出。

23.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)指新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)指房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算公开表

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